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2月申報期延至24日，抄報清卡如何操作？

日期 :[2020年02月17] 編輯 : 邦誠財稅 【糾錯】 瀏覽次數 2688

 

2月抄報清卡，你會了嗎


近期，全國多個地區出現新型冠狀病毒感染的肺炎疫情。根據疫情防控需要，2月納稅申報期限已延長至2月24日，您只需要在此之前完成上報匯總和電子申報，可正常進行遠程清卡。


今天我們匯總了（航天金稅盤、百旺稅控盤）征期清卡流程和征期常見問題解決辦法，為大家的抄報工作提供幫助。一起來看看——


開票軟件（航天金稅盤）

上報匯總流程


一、一般納稅人抄報流程


登錄開票系統執行【上報匯總】，然后進行【納稅申報】，最后，登錄開票系統進行【遠程清卡】，這個需要注意先后順序不能顛倒。具體方法如下：


1.請您在計算機連接互聯網狀態下登錄開票系統，開票系統自動進行上報匯總


2.進行納稅申報，注意：此項非我司服務范圍，遇到問題需要聯系所屬服務商。


3.納稅申報成功后需再次登錄開票系統完成自動清卡工作。登錄開票系統過程中請保持電腦網絡暢通，否則會影響清卡。


二、小規模納稅人抄報流程 


小規模季報用戶在申報月（一、四、七、十月份），操作和上面的一般納稅人一樣，非申報月操作相對簡單，只需要登陸開票系統執行”上報匯總“和”遠程清卡“即可。具體方法如下：


1.請您在計算機連接互聯網狀態下登錄開票系統，開票系統自動進行上報匯總并提示“上報匯總已成功”。


2.然后開票系統完成自動清卡工作。登錄開票系統過程中請保持電腦網絡暢通，否則會影響清卡。


三、查詢清卡成功方法


如果您忘記是否出現清卡成功的提示，沒關系，可以按照以下方法查詢清卡是否成功：


點擊“報稅處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”

鎖死日期：2020年3月**日

報稅資料：

此狀態說明您本月已經完成清卡工作。


四、常見問題


1.進入開票軟件填開發票提示：金稅盤處于報稅期，不能開票！



不管上月是否有開具發票，本月都需要執行上報匯總后才能正常使用開票軟件。

2.上報匯總時提示，增值稅專普票抄報失敗原因：該版本非征期不支持上報匯總或者本期征期稅已成功抄報清卡！應如何處理？


如果已經報稅清卡成功再次點擊【上報匯總】或者有辦稅廳抄報的稅未清空都會有相應提示。具體需看狀態查詢判定。
報稅處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票為例（如有其他票種也需核實）。
如果鎖死日期是下月中旬，報稅資料無，說明已經報稅清卡成功，無需再上報匯總正常使用即可。

3.上報匯總時提示，增值稅專普票抄報失敗原因：有離線未上傳發票，不允許上報匯總(存在離線發票，不能上報匯總！)。應如何處理？


（1）在開票系統中點擊系統設置-參數設置-上傳設置-安全接入服務器地址
（https://skfp.shanghai.chinatax.gov.cn:
443）點擊測試是否連成功（如不成功請檢查網絡是否正常，電腦日期是否正常，退出殺毒軟件或防火墻，如地址不正確，請改成正確的，更改好后以后請重啟開票軟件再試）。 
（2）測試能連接成功后在開票系統中點擊發票管理—發票修復，修復月份選擇上個月。 
（3）修復完成后在發票查詢中查看發票的“報送狀態” 是否為“已報送”，如全部都是已報送，再執行上報匯總即可成功。
（4）如還有“報送中”或“未報送”的發票，可以稍微等會再進發票查詢查看，如果還是沒有報送可以再次執行“發票修復----選擇對應月份，修復完成后進行發票查詢----確認月份----選中報送中或者未報送的發票----發票上傳”或者退出開票系統觸動發票報送，直到已報送后再執行上報匯總即可。

4.執行清卡時提示，清卡失敗，一窗式比對失敗增值稅未申報或未比對。應如何處理？

請檢查核對是否在“網上申報系統”完成了發送報表和申報扣款的申報工作，申報扣稅款成功后才能執行征期清卡操作。
抄報稅流程：每月征期內必須“上報匯總----納稅申報----遠程清卡”。

開票軟件（百旺稅控盤）

上報匯總流程


一、一般納稅人抄報流程 

登錄開票系統選擇【數據管理】，然后選擇【匯總上傳】，之后點擊【上報匯總】，最后登錄開票系統進行【反寫】，這個需要注意先后順序不能顛倒。

具體方法如下：
1.請您在計算機連接互聯網狀態下登錄開票系統，開票系統自動進行上報匯總。（如未連接互聯網，電腦桌面右下角每天會彈框提示一次，直至征期結束）

2.進行納稅申報，注意：納稅申報屬第三方服務商，如在操作納稅申報時遇到問題，可聯系納稅申報服務商咨詢處理。

3.納稅申報成功后需再次登錄開票系統完成自動清卡工作。登錄開票系統過程中請保持電腦網絡暢通，否則會影響清卡。

二、小規模納稅人抄報流程 

小規模季報用戶在申報月（一、四、七、十月份），操作和上面的一般納稅人一樣；非申報月操作相對簡單，只需要登陸開票系統執行”上報匯總“和”反寫“即可。

具體方法如下：
1.請您在計算機連接互聯網狀態下登陸開票系統，開票系統自動進行上報匯總并提示“征期自動匯總上傳成功”。（如未連接互聯網，電腦桌面右下角每天會彈框提示一次，直至征期結束）

2. 然后開票系統完成自動清卡工作。登錄開票系統過程中請保持電腦網絡暢通，否則會影響清卡。

三、查詢清卡成功方法 

如果您忘記是否出現清卡成功的提示，沒關系，可以按照以下方法查詢清卡是否成功：
點擊“系統設置-稅控設備設置-稅控設備狀態信息-增值稅普通發票及增值稅專用發票-核實開票截止時間”
或點擊“數據管理-匯總上傳-核實各票種開票截止時間”
開票截止時間：2020年3月**日

此狀態說明您本月已經完成清卡工作。

四、常見問題

1.進入開票軟件填開發票提示：[09d109]發票開具失敗，已超過開票截止日期！

不管上月是否有開具發票，本月都需要執行上報匯總反寫后才能正常使用開票軟件。

2.點擊反寫時提示：[-810041004]一窗式比對失敗增值稅未申報未比對。

征期抄報稅流程：每月征期內必須“上報匯總----納稅申報----遠程清卡”。
請檢查核對是否在“網上申報系統”完成了發送報表和申報扣款的申報工作，申報扣稅款成功后才能執行征期清卡操作。

3.點擊反寫時提示：[F50004]請先抄報稅控器具內未抄報發票數據信息或者其他稅控設備中未抄報發票數據信息。

企業有多個稅控設備進行發票開具，有部分稅控設備或者部分票種沒有進行抄報稅或者不成功。核對哪個設備或票種未抄報后進行抄報在進行上報匯總。

4.抄報數據時提示：[F40011]抄報的匯總數據大于上傳的明細數據，請確認是否有未上傳發票。

（1）在開票系統中點擊系統設置-參數設置-上傳設置-安全接入服務器地址
（https://skfp.shanghai.chinatax.gov.cn:
443）點擊測試是否連成功（如不成功請檢查網絡是否正常，電腦日期是否正常，退出殺毒軟件或防火墻，如地址不正確，請改成正確的，更改好后以后請重啟開票軟件再試）。 
（2）測試能連接成功后在開票系統中點擊發票管理—發票修復管理，選擇上個月進行發票修復。 
（3）修復完成后在發票查詢中查看發票的“上傳狀態” 是否為“已上傳”，如全部都是已上傳，再執行上報匯總即可成功。
（4）如還有“未上傳”的發票，可以稍微等會再進發票查詢查看，如果還是沒有上傳可以再次按照發票號碼執行“發票修復，修復完成后在發票填開管理-未上傳發票查詢-選擇票種進行查詢-選擇上傳”或者退出開票系統觸動發票上傳，直到已上傳后再執行上報匯總即可。

5.溫馨提示

1. 如逾期抄報稅的，對應所屬期一窗式比對正常或比對異常人工審核后解除的，可遠程解鎖稅控設備，納稅人不需要帶設備前往辦稅服務廳清卡。
2. 手動抄報：報稅成功后可通過月度統計查看報稅匯總信息
3. 自動抄報：報稅成功后為納稅人展示本次報稅的匯總信息，如下圖：

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